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2015年度365体育在线投注网部门决算
发布日期:2016-08-01 浏览次数: 来源: 市规划局定海分局

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??????? 一、部门基本情况

365体育在线投注网的主要职能是:

(一)宣传贯彻执行国家、省、市有关城乡规划和测绘的法律、法规、规章和政策,参与制定有关规范性文件,负责向市局反馈执行情况并提出建议。

(二)负责制定辖区规划编制年度计划,报经市局核准后组织编制、并按法定程序报批。

(三)负责辖区内建设项目规划设计方案的审查和审批工作。其中重要建设项目规划设计方案需报市局审定。

(四)负责辖区内建设项目选址(出具规划条件),建设用地规划许可、建设工程规划许可。未编制控规、专项规划和不符合控规、专项规划,以及非建设用地范围内的项目,需按法定程序编制控规或调整控规后再进行规划许可,并报市局备案。

(五)负责辖区内道路两侧广告(除大陆连岛工程沿线广告)、门面装修、霓虹灯等临时建设工程项目的审批工作。

(六)负责辖区内村镇规划建设管理工作。

(七)负责辖区内建设工程的规划竣工核实等批后管理工作,

参与辖区内规划行政执法工作。

(八)负责辖区内的测绘行政管理工作,组织实施基础测绘项目。

365体育在线投注网部门决算包括本级决算和下属财务非独立核算事业单位预算,其中财务非独立核算事业单位为舟山市定海规划管理中心。

二、2015年度部门决算收支情况说明

(一)2015年度部门收入决算情况

2015年度当年收入合计516.78万元,其中:一般公共预算拨款315.39万元,其他收入40万元,上年结转161.39万元。

(二)2015年度部门支出决算情况

2015年度当年共计支出467.49万元。

1.按支出用途分类,包括基本支出216.02万元,专项支出251.47万元,结转下年49.29万元。

2.按支出功能科目分类,包括文化体育与传媒支出15万元,城乡社区支出374.28万元,国土海洋气象等支出0.37万元, 医疗卫生与计划生育支出5.48万元、住房保障支出72.36万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出296.39万元,其他各类支出171.10万元。

三、2015年度财政拨款支出决算情况

(一)文化体育与传媒支出财政拨款决算数为15万元,主要用于定海马岙历史文化名镇保护规划编制。

(二)城乡社区支出253.18万元,主要用于单位的人员经费、商品服务等基本支出和城乡规划编制、评审和测绘等方面的项目支出。

(三)国土海洋气象等支出0.37万元,主要用于省级测量标志保管员津贴。

(四)医疗卫生支出财政拨款决算数为5.48万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

(五)住房保障支出财政拨款决算数为22.36万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

四、2015年度一般公共预算拨款“三公”经费决算情况

(一)因公出国(境)费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费决算3.53万元,比上年决算数增长41.2%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是考察国外城市路途远时间长,车旅住宿费用增加较多。

其中,本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(二)公务接待费:2015年度公务接待费决算1.88万元,比上年决算数增长60.7%。用于市外规划编制单位来定海开展项目评审、工作调研、学习交流时接待。增加的主要原因是来项目评审学习交流的单位比上年增加较多,导致接待费用比上年增长,但总的接待费支出仍在预算指标内

其中,本单位国内公务接待18批次,95人次,共 1.88万元;

(三)公务用车购置及运行维护费2015年度公务用车购置及运行维护费决算6.35万元,比上年决算数增长4%。其中,公务用车运行维护费决算6.35万元,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。增加的主要原因是其中一辆车子轮胎全部更换致费用比上年略有增长。

五、其他重要事项的情况说明

?(一)机关运行经费支出情况

?2015年度开支机关运行经费一般公共预算支出322.49万元,比上年度增加57.41万元,增长21.65%,主要原因是2014年10月起工资调整补发在2015年及人员新增导致经费增加。

?(二)政府采购支出情况

?2015年度本单位政府采购支出总额4.32万元,其中:政府采购货物支出4.32 万元。

?(三)国有资产占有使用情况

?截至2015年12月31日,共有车辆 2辆,其中,一般公务用车2辆。

?(四)部门预算绩效情况

?2015年度本单位所有项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算430.07万元,实际支出467.49万元。

?

附件:1.2015年度舟山市级部门收支决算总表

2.2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表

3.2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表

4.2015年度舟山市级部门收入决算总表

5.2015年度舟山市级部门支出决算总表

???6.2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表

01

2015年度舟山市级部门收支决算总表

单位名称:365体育在线投注网

单位:万元

???? 入

????? 出

??? 目

决算数

??? 目

决算数

一、一般公共财政预算拨款

315.39

一、文化体育与传媒支出

??? 15

二、政府性基金预算拨款

文物

15

三、事业收入

历史名城与古迹

15

四、事业单位经营收入

二、医疗卫生与计划生育

5.48

五、其他收入

40

?? ??医疗保障?

5.48

行政单位医疗

3.30

公务员医疗补助

2.18

三、城乡社区支出

374.28

 

城乡社区管理事务

188.18

行政运行

188.18

? 城乡社区规划与管理

186.10

???????? 城乡社区规划与管理

186.10

四、国土海洋气象等支出

0.37

测绘事务

0.37

基础测绘

0.37

五、住房保障支出

72.36

?? 保障性安居工程支出

50

?? 农村危房改造

50

住房改革支出

22.36

住房公积金

22.36

本年收入合计

355.39

本年支出合计

467.49

六、上级补助收入

六、对附属单位补助支出

七、附属单位上缴收入

七、上缴上级支出

八、用事业基金弥补收支差额

九、上年结转

161.39

八、结转下年

49.29

? 入? 总? 计

516.78

? 出? 总? 计

516.78

?

?

?

02

2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表

单位名称: 365体育在线投注网

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

 

296.39

216.02

80.37

 

207

 文化体育与传媒支出

15

15

 

20702

 ?? 文物

15

15

 

??2070206

 ???? 历史名城与古迹

15

15

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.48

5.48

 

21005

 ?? 医疗保障

5.48

5.48

 

 2100501

 ???? 行政单位医疗

3.30

3.30

 

 2100503

 ???? 公务员医疗补助

2.18

2.18

 

212

 城乡社区支出

253.18

253.18

 

21201

 ?? 城乡社区管理事务

188.18

188.18

 

 2120101

 ???? 行政运行

188.18

188.18

 

21202

  ?城乡社区规划与管理

65

65

 

 2120201

  ?城乡社区规划与管理

65

65

 

220

国土海洋气象等支出

0.37

0.37

22003

测绘事务

0.37

0.37

2200304

基础测绘

0.37

0.37

221

住房保障支出

22.36

22.36

22102

住房改革支出

22.36

22.36

2210201

住房公积金

22.36

22.36

?

03

2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表

单位名称:

365体育在线投注网

单位:万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

? 计

 

216.02

301

 工资福利支出

153.75

30101

 ? ??基本工资

30.94

 30102

 ??? 津贴补贴

8.65

 30103

  ???奖 金

46.58

 30104

 ??? 社会保障缴费

7.75

 30107

 ? ???绩效工资

56.75

30199

其他工资福利支出

3.08

302

商品和服务支出

35.27

30201

办公费

3.92

30205

水费

1.72

30206

电费

4.04

30207

邮电费

1.81

30209

物业管理费

0.07

30211

差旅费

2.77

30212

因公出国(境)费用

3.53

30213

维修(护)费

0.3

30216

培训费

5.53

30217

公务接待费

1.88

30228

工会经费

0.96

302229

福利费

4.83

30231

公务用车运行维护费

3.38

30299

其他商品和服务支出

0.53

303

对个人和家庭的补助

27.00

30311

住房公积金

26.19

30399

其他对个人和家庭补助支出

0.81

?

?

04

2015年度舟山市级部门收入决30206算总表

单位名称:

365体育在线投注网

单位:万元

总计

上年
结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:财政专户资金

516.78

161.39

315.39

315.39

40

?

05

2015年度舟山市级部门支出决算总表

单位名称:

365体育在线投注网

单位:万元

????? 计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

467.49

216.02

251.47

 

 

 

?

06

2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表

单位名称:

365体育在线投注网

单位:万元

????????? 目

2015年度决算数

???????? 计

11.76

1.因公出国(境)费

3.53

2.公务接待费

1.88

3.公务用车购置及运行维护费

6.35

?? 其中:公务用车购置费

??????????? 公务用车运行维护费

6.35

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